湖北省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算信息公開
2015-03-09
目錄
第一部分省交通運(yùn)輸廳主要職能及概況
第二部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算報(bào)表
第三部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算安排情況
第四部分名詞解釋
第一部分省交通運(yùn)輸廳主要職能及概況
一、主要職能
（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)、省政府規(guī)章，指導(dǎo)全省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）負(fù)責(zé)全省交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)民用航空、鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全省綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（三）擬訂全省公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)全省道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管，制定有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)全省公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）擬訂全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項(xiàng)目，編制年度計(jì)劃和省財(cái)政性資金預(yù)算意見，按省政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)全省交通規(guī)費(fèi)征收、使用的監(jiān)督管理工作。
（七）指導(dǎo)全省公路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)干線公路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測，負(fù)責(zé)全省高速公路集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)全省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
（九）負(fù)責(zé)全省公路、水路國際合作與外事工作，開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。
（十）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（十一）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
納入我廳2015年部門預(yù)算的單位有24個,其中：行政單位1個，行政類事業(yè)單位5個、公益一類事業(yè)單位9個、公益二類事業(yè)單位9個（見下表）。納入我廳2015年部門預(yù)算的在編人數(shù)8941人，其中：行政在職人數(shù)81人、公益事業(yè)一檔在職人數(shù)637人、公益事業(yè)二檔在職人數(shù)8221人、工勤在職人數(shù)2人。另有離退休人員870人，其中：離休53人、退休817人；湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生12693人。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
行政單位1個
1
湖北省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)
行政類事業(yè)單位5個
2
湖北省交通運(yùn)輸廳公路管理局
3
湖北省交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局
4
湖北省交通運(yùn)輸廳物流發(fā)展局
5
湖北省交通運(yùn)輸廳港航管理局
6
湖北省交通運(yùn)輸廳高速公路管理局
公益一類事業(yè)單位9個
7
湖北省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局
8
湖北省交通重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
9
湖北省交通基本建設(shè)造價(jià)管理站
10
湖北省交通運(yùn)輸廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室
11
湖北省交通運(yùn)輸廳宣傳中心
12
湖北省交通運(yùn)輸廳規(guī)劃研究室
13
湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心
14
湖北省交通運(yùn)輸廳后勤服務(wù)中心
15
湖北省江漢運(yùn)河航道管理處
公益二類事業(yè)單位9個
16
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
17
湖北省漢江崔家營航電樞紐管理處
18
湖北省交通運(yùn)輸廳京珠高速公路管理處
19
湖北省交通運(yùn)輸廳漢十高速公路管理處
20
湖北省交通運(yùn)輸廳隨岳高速公路管理處
21
湖北省交通運(yùn)輸廳鄂西高速公路管理處
22
湖北省交通運(yùn)輸廳武黃高速公路管理處
23
湖北省交通運(yùn)輸廳黃黃高速公路管理處
24
湖北省交通運(yùn)輸廳通信信息中心
三、特別說明
按照有關(guān)要求，我廳2015年部門收支預(yù)算890,454.66萬元中包含由我廳代編的省交通投資有限公司（以下簡稱省交投公司）還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司（以下簡稱省聯(lián)交投公司）還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
第二部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算報(bào)表
2015年收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
財(cái)政撥款收入
882,204.16
教育
46,215.81
事業(yè)收入
社會保障和就業(yè)
999.00
事業(yè)單位經(jīng)營收入
醫(yī)療衛(wèi)生
469.56
其他收入
2,195.76
交通運(yùn)輸
842,770.29
本年收入合計(jì)
884,399.92
本年支出合計(jì)
890,454.66
上年結(jié)轉(zhuǎn)
6,054.74
結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)
890,454.66
支出總計(jì)
890,454.66
備注：收支預(yù)算中含由我廳代編的省交投公司還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)交投公司還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類）
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目（按功能分類）
預(yù)算數(shù)
工資福利性支出
71,086.04
一般公共服務(wù)
對個人和家庭補(bǔ)助支出
14,038.21
公共安全
商品和服務(wù)支出
160,563.48
教育
45,579.61
債務(wù)利息支出
516,912.60
文化體育與傳媒
債務(wù)還本支出
社會保障和就業(yè)
999.00
基本建設(shè)支出
醫(yī)療衛(wèi)生
469.56
其他資本性支出
37,009.41
節(jié)能環(huán)保
其他支出
88,649.16
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
交通運(yùn)輸
841,210.73
本年支出合計(jì)
888,258.90
本年支出合計(jì)
888,258.90
結(jié)轉(zhuǎn)下年
結(jié)轉(zhuǎn)下年
支出總計(jì)
888,258.90
支出總計(jì)
888,258.90
備注：收支預(yù)算中含由我廳代編的省交投公司還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)交投公司還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
2015年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
合計(jì)
5,155.12
1.因公出國（境）費(fèi)
39.70
2.公務(wù)接待費(fèi)
381.46
3.公務(wù)用車費(fèi)
4,733.96
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4,733.96
公務(wù)用車購置費(fèi)
0.00
第三部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算安排情況說明
一、預(yù)算收支情況
部門預(yù)算收入890,454.66萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司政府還貸高速公路通行費(fèi)收入583,630.84萬元、省交投公司高速公路服務(wù)區(qū)國有資產(chǎn)收益7,800萬元共計(jì)591,430.84萬元，占總收入的66.42%）。其中：財(cái)政撥款收入882,204.16萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司收入591,430.84萬元），占預(yù)算收入的99.07%；其他收入2,195.76萬元，占總收入的0.25%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）6,054.74萬元，占總收入的0.68%。
部門預(yù)算支出890,454.66萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司政府還貸高速公路還貸支出583,630.84萬元、省交投公司高速公路服務(wù)區(qū)支出7,800萬元共計(jì)591,430.84萬元，占總支出的66.42%）。其中：基本支出96,043.25萬元，占總支出的10.79%；項(xiàng)目支出794,411.41萬元，占總支出的89.21%。
按支出功能分類：交通運(yùn)輸842,770.29萬元，占總支出的94.65%；教育46,215.81萬元，占總支出的5.19%；社會保障和就業(yè)999萬元，占總支出的0.11%；醫(yī)療衛(wèi)生469.56萬元，占總支出的0.05%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
我廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,155.12萬元，占我廳實(shí)際預(yù)算支出的1.72%，比上年預(yù)算下降10.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)39.7萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)381.46萬元，比上年下降50.68%；公務(wù)用車費(fèi)4,733.96萬元，比上年下降4.59%。公務(wù)用車費(fèi)中，高速公路及高等級航道管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3,903.74萬元，占公務(wù)用車費(fèi)的82.46%，主要原因?yàn)椋航刂?014年底，我省高速公路通車?yán)锍?,106公里，已形成以武漢為中心，輻射各市縣的高速公路路網(wǎng)；隨著江漢運(yùn)河主體工程建成，我省高等級航道里程突破1700公里。收費(fèi)站點(diǎn)、航道維護(hù)管理網(wǎng)點(diǎn)大多遠(yuǎn)離城區(qū)，高速公路路政、養(yǎng)護(hù)、收費(fèi)、安全及高等級航道運(yùn)行維護(hù)等工作，因點(diǎn)多、線長、面廣，需必要的公務(wù)用車（含執(zhí)法、特種技術(shù)車輛）經(jīng)費(fèi)保障，以保證路政巡查、收費(fèi)稽查、日常養(yǎng)護(hù)、安全保障、應(yīng)急處置等工作的正常開展。
第四部分名詞解釋
根據(jù)《2015年政府收支分類科目》和行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對省交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
交通運(yùn)輸：反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運(yùn)輸主要為公路、水路運(yùn)輸支出等。
教育：反映政府教育事務(wù)支出。我廳教育支出主要為所屬湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。
社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休、撫恤等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。我廳醫(yī)療衛(wèi)生支出主要為醫(yī)療保障支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
