各盟市交通運(yùn)輸局，內(nèi)蒙古自治區(qū)交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局，內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司：

　　為深入貫徹落實(shí)《交通運(yùn)輸部關(guān)于深化“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作的實(shí)施意見》（交法發(fā)〔2019〕85號(hào)），根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳公路建設(shè)項(xiàng)目督查細(xì)則》（內(nèi)交發(fā)〔2017〕466號(hào)），今年1月份廳印發(fā)了《內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2020年公路建設(shè)市場(chǎng)督查工作的通知》（內(nèi)交發(fā)〔2020〕46號(hào)）。按照督查計(jì)劃，廳于2020年8月份采用雙隨機(jī)方式，從執(zhí)法人員名錄庫(kù)中隨機(jī)抽取6位專家組成督查組，先后對(duì)呼倫貝爾市國(guó)道332線庫(kù)布春林場(chǎng)至根河、國(guó)道111線甘河農(nóng)場(chǎng)至大楊樹、國(guó)道111線騰克至甘河農(nóng)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)根段、甘大段、騰甘段”）三條今年新開工一級(jí)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理情況進(jìn)行了檢查。共抽查了3個(gè)設(shè)計(jì)合同段、3個(gè)施工總承包合同段（包括4個(gè)施工分部）、6個(gè)監(jiān)理合同段，除例行對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入、建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、信用體系、合同履約檢查外，對(duì)《保障農(nóng)民工工資支付條例》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路工程農(nóng)牧民工工資支付管理辦法》執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。3個(gè)被督查項(xiàng)目共發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)9個(gè)、問(wèn)題115個(gè)，督查結(jié)束后以反饋會(huì)形式與呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局、各項(xiàng)目建管辦及有關(guān)從業(yè)單位全面交換了意見?，F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：

　　一、亮點(diǎn)及特色工作

　　（一）項(xiàng)目建設(shè)程序齊備。此次督查的三個(gè)項(xiàng)目在今年開工前，建設(shè)用地手續(xù)、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、施工許可均辦理完畢。

　?。ǘ╉?xiàng)目管理制度進(jìn)一步完善。騰甘段項(xiàng)目管理制度細(xì)致完善，包括項(xiàng)目建設(shè)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法、工程質(zhì)量管理辦法、工地試驗(yàn)室管理辦法、安全生產(chǎn)管理辦法、內(nèi)業(yè)資料填寫說(shuō)明、建管辦規(guī)章制度匯編等7冊(cè)，每一冊(cè)均包含了相關(guān)方面制度，如項(xiàng)目建設(shè)管理辦法中包含建設(shè)管理、監(jiān)理管理、設(shè)計(jì)變更、計(jì)量支付、監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付、合同管理、資金監(jiān)督、農(nóng)牧民工工資支付、檔案管理、竣（交）工驗(yàn)收等10個(gè)方面管理辦法，并將工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章作為附件編入辦法，便于項(xiàng)目管理過(guò)程中使用。

　?。ㄈ╉?xiàng)目管理水平不斷提高。庫(kù)根段總監(jiān)辦在留樣室設(shè)置了電子顯示屏，滾動(dòng)播放施工現(xiàn)場(chǎng)情況和試驗(yàn)情況，顯示方便直觀。騰甘段建管辦工程質(zhì)檢部工作日志記錄完善，每次工地檢查都及時(shí)記錄；建管辦對(duì)勞務(wù)分包合同進(jìn)行全面?zhèn)浒腹芾?；施工總承包部工地試?yàn)室建設(shè)規(guī)范，圖表齊全，各檢測(cè)室環(huán)境整潔，儀器擺放科學(xué)合理，標(biāo)養(yǎng)室溫濕度控制嚴(yán)格。

　?。ㄋ模┵|(zhì)量安全管理持續(xù)強(qiáng)化。騰甘段施工總承包部嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)會(huì)議制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度，《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬》登記詳細(xì)具體，建立了上級(jí)部門督查檢查整改反饋臺(tái)賬并逐條銷號(hào)。資料以檔案臺(tái)賬方式進(jìn)行管理，便于及時(shí)查找使用。小橋涵臺(tái)帽施工使用定型鋼模板，順直度、平整度好。

　　二、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　?。ㄒ唬┦袌?chǎng)管理方面。

　　1.未對(duì)從業(yè)人員資格進(jìn)行嚴(yán)格檢查：庫(kù)根段施工總承包單位中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司更換的項(xiàng)目經(jīng)理李恒個(gè)人業(yè)績(jī)較更換前降低，不滿足招標(biāo)文件項(xiàng)目專用條款4.6.3“用同等資質(zhì)和經(jīng)歷的人員替換”要求。3個(gè)項(xiàng)目不同程度存在審核更換人員資格不嚴(yán)格的情況，存在更換人員職稱、業(yè)績(jī)資格降低現(xiàn)象。

　　2.未健全從業(yè)單位管理規(guī)章制度：庫(kù)根段信用評(píng)價(jià)管理辦法所附勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、施工企業(yè)評(píng)分細(xì)則，不符合《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》（內(nèi)交發(fā)〔2019〕23號(hào)）、《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》（內(nèi)交發(fā)〔2019〕22號(hào)）。甘大段項(xiàng)目管理辦法中第十九條規(guī)定：如未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更換人員，首先書面通知承包人限期按投標(biāo)文件承諾人員到位，否則強(qiáng)行分割工程量…。“強(qiáng)行分割工程量”的規(guī)定與招標(biāo)文件項(xiàng)目專用合同條款22.1.2（12）規(guī)定的人員履約罰則相違背，總承包項(xiàng)目也不存在可以分割工程量的情況。騰甘段建管辦2020年3月制定的《農(nóng)牧民工工資支付管理辦法》，制定依據(jù)無(wú)2020年1月實(shí)施的《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路工程農(nóng)牧民工工資支付管理辦法》，辦法中未體現(xiàn)細(xì)致的銀行代發(fā)、工資發(fā)放公示等要求。

　　3.未對(duì)從業(yè)單位違規(guī)行為按合同約定進(jìn)行處罰：庫(kù)根段建管辦未按照招標(biāo)文件項(xiàng)目專用合同條款22.1.2（12）對(duì)施工單位更換項(xiàng)目經(jīng)理課以每人次30萬(wàn)元的違約金。甘大段開工以來(lái)，建管辦和廳質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行履約檢查時(shí)，施工總承包單位主要人員與工程技術(shù)人員存在不在崗現(xiàn)象，建管辦未對(duì)此問(wèn)題按照招標(biāo)文件項(xiàng)目專用合同條款22.1.2（12）作出處罰。

　　4.未對(duì)上級(jí)部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)：甘大段未對(duì)廳質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量安全抽查意見（內(nèi)交質(zhì)監(jiān)〔2020〕80號(hào)）提出的人員履約問(wèn)題（6月21日檢查時(shí)施工總承包單位應(yīng)進(jìn)場(chǎng)人員29人，實(shí)際進(jìn)場(chǎng)8人）、現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)施工安全問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。施工單位未對(duì)以上問(wèn)題做出整改回復(fù)，建管辦也未及時(shí)督促落實(shí)。

　?。ǘ┱袠?biāo)投標(biāo)方面。

　　1.未按規(guī)定將招標(biāo)文件和招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告報(bào)主管部門備案：庫(kù)根段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、庫(kù)根段監(jiān)理招標(biāo)、甘大段監(jiān)理招標(biāo)未備案招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報(bào)告，甘大段施工總承包第三次招標(biāo)未備案招標(biāo)文件，騰甘段未備案勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)文件和招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告。不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十七條、《公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第十七條、第五十五條規(guī)定。

　　2.招標(biāo)文件條款存在問(wèn)題：（1）甘大段、騰甘段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件資格審查條件（信譽(yù)最低要求）“3、投標(biāo)人在呼倫貝爾市公共資源交易中心沒(méi)有不良行為記錄”，騰甘段監(jiān)理招標(biāo)文件資格審查條件要求（信譽(yù)最低要求）“7、未受到交通運(yùn)輸部或內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳的通報(bào)”，以上兩項(xiàng)限制投標(biāo)資格無(wú)上位法依據(jù)，是以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人，不符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十二條規(guī)定。（2）甘大段、騰甘段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件資格審查條件（信譽(yù)最低要求）第1條“投標(biāo)人近5年沒(méi)有因勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量等問(wèn)題，受到省部級(jí)交通、建設(shè)行業(yè)行政主管部門行政處罰的情況”，專家評(píng)審時(shí)無(wú)法考評(píng)。（3）甘大段施工總承包招標(biāo)文件中項(xiàng)目專用合同條款15.4款變更的估價(jià)原則，采用2007年概預(yù)算編制辦法、預(yù)算定額，此標(biāo)準(zhǔn)已過(guò)期，應(yīng)采用2019年標(biāo)準(zhǔn)。（4）甘大段、騰甘段監(jiān)理招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中評(píng)分因素權(quán)重分值不符合《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工監(jiān)理招標(biāo)文件》分值范圍要求。

　　3.保證金設(shè)定存在問(wèn)題：（1）甘大段、騰甘段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件規(guī)定“投標(biāo)人在投標(biāo)截止時(shí)間前撤回或修改投標(biāo)文件且招標(biāo)人已收取投標(biāo)保證金的，其投標(biāo)保證金可以不予退還”，不符合《公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第三十三條“應(yīng)當(dāng)退還”的規(guī)定。（2）甘大段、騰甘段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知7.3.1要求履約擔(dān)保的提交時(shí)間為“在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期滿中標(biāo)通知書發(fā)出之前”，不符合《公路工程標(biāo)準(zhǔn)勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件》投標(biāo)人須知7.8.1款“在簽訂合同前提交履約保證金”的規(guī)定。（3）甘大段監(jiān)理招標(biāo)文件、騰甘段設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)文件要求投標(biāo)保證金采用銀行電匯形式，不符合《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于開展公路建設(shè)項(xiàng)目保證金專項(xiàng)清理工作的通知》“除民工工資保證金以現(xiàn)金形式收取外，其余保證金均由施工企業(yè)選擇保函或現(xiàn)金等支付形式，建設(shè)管理單位不得指定或變相指定支付形式”的要求。

　　4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成不符合規(guī)定：甘大段、騰甘段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)專家組成中沒(méi)有“商務(wù)合同”專業(yè)的專家，不符合《公路建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》第十五條“商務(wù)合同專業(yè)和招標(biāo)所含主要專業(yè)均需抽取至少1名專家”的規(guī)定。

　　5.評(píng)標(biāo)存檔資料不齊全：庫(kù)根段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工總承包招標(biāo)、騰甘段監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)存檔資料無(wú)評(píng)標(biāo)委員會(huì)個(gè)人打分表。庫(kù)根段監(jiān)理評(píng)標(biāo)報(bào)告只有文字部分，評(píng)標(biāo)過(guò)程的表格未打印存檔。

　　6.評(píng)標(biāo)報(bào)告內(nèi)容有誤：庫(kù)根段監(jiān)理駐地2標(biāo)段評(píng)標(biāo)報(bào)告中符合要求的投標(biāo)人名單填寫錯(cuò)誤，包含了一家被否決投標(biāo)的投標(biāo)人，但未影響評(píng)標(biāo)結(jié)果。

　　7.未按照規(guī)定公示否決投標(biāo)原因：庫(kù)根段施工總承包招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告與中標(biāo)候選人公示中“否決理由”都是“評(píng)審因素（4）未通過(guò)”，對(duì)否決投標(biāo)依據(jù)和原因未做具體說(shuō)明。不符合《公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第五十三條要求。

　　8.未按相關(guān)要求簽訂合同：（1）庫(kù)根段總監(jiān)辦中標(biāo)單位為聯(lián)合體，合同簽訂乙方僅有聯(lián)合體牽頭人一方簽字、蓋章，不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知7.8.4“聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)共同與招標(biāo)人簽訂合同”的要求。（2）甘大段、騰甘段施工總承包合同中載明的保修期為“竣工驗(yàn)收后5年”，與招標(biāo)文件中規(guī)定的保修期“自實(shí)際交工日期起計(jì)算5年”不一致，不符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十七條“合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致”的規(guī)定。

　?。ㄈ┬庞霉芾矸矫?。

　　三個(gè)項(xiàng)目均存在臺(tái)賬登記不全面的問(wèn)題，部分項(xiàng)目臺(tái)賬登記未向從業(yè)企業(yè)告知或公示，未上報(bào)自治區(qū)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)模塊：

　　1.庫(kù)根段施工企業(yè)信用管理臺(tái)賬中人員臺(tái)賬未附第3季度施工人員表；在督查時(shí)（8月24日），安全生產(chǎn)臺(tái)賬已記錄第三季度無(wú)問(wèn)題；未將臺(tái)賬登記情況告知施工企業(yè)或進(jìn)行公示；臺(tái)賬登記情況未實(shí)時(shí)上報(bào)自治區(qū)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)模塊。

　　2.甘大段施工企業(yè)信用臺(tái)賬未經(jīng)簽認(rèn)；2020年施工人員一覽表填寫的檢查時(shí)間為2019年4月，內(nèi)容填寫不全；未按照信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則“履約行為檢查一般每半年開展一次”的要求，將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記入質(zhì)量安全臺(tái)賬；進(jìn)度臺(tái)賬未寫明進(jìn)度延誤及延誤的原因；臺(tái)賬登記未上報(bào)自治區(qū)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)模塊。

　　3.騰甘段施工企業(yè)信用臺(tái)賬未經(jīng)簽認(rèn)；未按照信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則“履約行為檢查一般每半年開展一次”的要求，將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記入質(zhì)量安全臺(tái)賬。

　?。ㄋ模┖贤募s方面。

　　1.現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)核備：庫(kù)根段項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)管理人員發(fā)生變更，建管辦主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、副主任、部長(zhǎng)等所有關(guān)鍵崗位人員全部更換，未按照《交通運(yùn)輸部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項(xiàng)目建設(shè)單位管理的若干意見》（交公路發(fā)〔2011〕438號(hào)）規(guī)定向主管部門進(jìn)行核備。甘大段、騰甘段項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)、管理人員及資格條件，未向主管部門核備完畢。

　　2.庫(kù)根段。建管辦未撥付6月份計(jì)量款。未將2020年施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)主管部門。設(shè)計(jì)變更批復(fù)不及時(shí)，實(shí)際已有利用土方土質(zhì)變化等設(shè)計(jì)變更，但尚未履行程序。制定的《施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要點(diǎn)》未正式下發(fā)；沒(méi)有制定標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)制度。建管辦在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)未達(dá)標(biāo)的情況下驗(yàn)收合格并已計(jì)量支付標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用。施工總承包單位中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司于2020年7月1日更換總承包部項(xiàng)目經(jīng)理，由原二分部項(xiàng)目經(jīng)理李恒擔(dān)任，之后二分部項(xiàng)目經(jīng)理截至督查時(shí)一直空缺。《質(zhì)量管理制度匯編》竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定目標(biāo)為“合格”，不符合合同協(xié)議書竣工質(zhì)量“優(yōu)良”的要求。試驗(yàn)室數(shù)量不滿足投標(biāo)承諾和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要，要求至少兩個(gè)試驗(yàn)室，實(shí)際只設(shè)了一個(gè)。試驗(yàn)室授權(quán)參數(shù)不全，缺“礦粉、乳化瀝青、地基承載力、交安”等主要指標(biāo)。留樣室留樣不規(guī)范，鋼筋拉伸、焊接等指標(biāo)沒(méi)有留鋼筋原材，無(wú)法追溯；鋼絞線、錨夾具等未留樣。標(biāo)養(yǎng)室環(huán)境不達(dá)標(biāo)，試件表面干燥，沒(méi)有檢測(cè)7d強(qiáng)度。未建立《監(jiān)理指令整改臺(tái)賬》，7份監(jiān)理指令及整改回復(fù)未及時(shí)統(tǒng)一歸檔。施工二分部鋼筋籠焊接有主筋灼傷現(xiàn)象，鋼筋銹蝕比較嚴(yán)重。碎石試驗(yàn)單無(wú)試驗(yàn)室蓋章簽字。檢驗(yàn)申請(qǐng)批復(fù)單樁鋼筋骨架檢測(cè)內(nèi)容只有幾何尺寸，無(wú)外觀質(zhì)量要求?？偙O(jiān)辦黑龍江省華運(yùn)交通工程監(jiān)理有限公司《質(zhì)量管理辦法》部分依據(jù)為過(guò)期規(guī)范。標(biāo)養(yǎng)室校核濕溫度計(jì)沒(méi)有標(biāo)定、校準(zhǔn)。試件用紙標(biāo)識(shí)信息，不具備保存永久性和唯一性。第二駐地辦吉林省銘澤公路工程監(jiān)理咨詢有限公司駐地試驗(yàn)室未按標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)。試驗(yàn)室未設(shè)置樣品室。標(biāo)養(yǎng)室無(wú)噴淋養(yǎng)生，試件表面干燥。樁基工序劃分缺少成孔工序。涵洞基底未進(jìn)行壓實(shí)檢測(cè)。鋼筋骨架和混凝土檢測(cè)內(nèi)容無(wú)外觀質(zhì)量檢測(cè)。填石路基施工采用沉降量控制無(wú)依據(jù)，未通過(guò)試驗(yàn)段、檢測(cè)孔隙率準(zhǔn)確確定標(biāo)準(zhǔn)沉降量。

　　3.甘大段。建管辦制定了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，但未按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)并檢查驗(yàn)收。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、合同履約檢查不到位。計(jì)量工作不及時(shí)。施工總承包單位中鐵十一局集團(tuán)有限公司合同承諾進(jìn)場(chǎng)人員履約率低，承諾進(jìn)場(chǎng)46人，實(shí)際到場(chǎng)8人。總承包部《設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬》內(nèi)容填寫不全；已發(fā)生的變更沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要，沒(méi)有及時(shí)報(bào)批。三家勞務(wù)分包單位均無(wú)勞務(wù)分包資質(zhì)。對(duì)監(jiān)理通知003、004號(hào)回復(fù)單未寫明整改情況，未附相關(guān)證明材料。支付勞務(wù)分包工程款不及時(shí)。施工一分部臨時(shí)試驗(yàn)室授權(quán)參數(shù)不全，缺少“礦粉、砂當(dāng)量、乳化瀝青、交安”等參數(shù)。施工二分部鋼筋加工棚成品、半成品、原材未分區(qū)存放，現(xiàn)場(chǎng)鋼筋擺放混亂。K1815+580涵洞臺(tái)帽頂面不平整，蓋板受力不均勻，同時(shí)存在蓋板壓沉降縫現(xiàn)象。內(nèi)業(yè)資料簽字人不是合同履約人員，如“劉良杰”在測(cè)量放樣原始記錄上簽字。試驗(yàn)人員變更未履行程序，實(shí)際檢測(cè)人與合同履約人員不符?；炷料淞吼B(yǎng)生不到位，箱梁及同步養(yǎng)生試塊表面干燥。技術(shù)交底不到位，只做了兩級(jí)交底，所有技術(shù)交底都交底到同一班組，無(wú)交底照片。安全日志記錄不完善，只記錄發(fā)現(xiàn)安全隱患，沒(méi)有記錄如何處理安全隱患?？偙O(jiān)辦北京港通路橋工程監(jiān)理有限公司實(shí)際進(jìn)場(chǎng)人員較投標(biāo)承諾變化大，且沒(méi)有申請(qǐng)變更；部分《監(jiān)理日志》未經(jīng)總監(jiān)審核。養(yǎng)護(hù)箱水泥凈漿強(qiáng)度試件未標(biāo)識(shí)。未按招標(biāo)文件要求配備全站儀?！秲x器設(shè)備使用記錄》登記不全，《標(biāo)樣室進(jìn)出臺(tái)賬》與《壓力機(jī)使用記錄》沒(méi)有記錄8月25日到期試件。臨時(shí)工地試驗(yàn)室授權(quán)參數(shù)不全，缺“乳化瀝青”參數(shù)。對(duì)已發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，總監(jiān)辦無(wú)設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬及資料。第二駐地辦安徽省科興交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司鋼材抽檢試驗(yàn)未按試驗(yàn)次數(shù)留樣。路基壓實(shí)度抽檢頻率達(dá)不到《試驗(yàn)檢測(cè)管理手冊(cè)》30%的規(guī)定要求。結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師戈亮，建管辦于2020年6月15日已審批變更為尹焱，但戈亮簽字巡視記錄及資料到2020年8月4日。安全監(jiān)理工程師胡孔軍2020年6月15日變更為萬(wàn)全明，但胡孔軍監(jiān)理日志記錄到6月28日。試驗(yàn)檢測(cè)資料存在代簽現(xiàn)象，試驗(yàn)監(jiān)理工程師王洋、路基專業(yè)監(jiān)理工程師張永強(qiáng)、試驗(yàn)檢測(cè)工程師許昊青簽字均有他人代簽現(xiàn)象。試驗(yàn)設(shè)備安裝不合理，路強(qiáng)儀與擊實(shí)儀安裝于同一室內(nèi)，擊實(shí)儀振動(dòng)影響路強(qiáng)儀精度。2020年7月2日鉆孔樁鉆孔記錄未簽字。瀝青混合料室未安裝強(qiáng)力排風(fēng)設(shè)備。

　　4.騰甘段。建管辦質(zhì)量管理辦法中規(guī)定“未經(jīng)建管辦同意更換項(xiàng)目經(jīng)理處罰30萬(wàn)元”，與招標(biāo)文件中規(guī)定“更換項(xiàng)目經(jīng)理處罰30萬(wàn)元”不一致。施工總承包單位中交路橋建設(shè)有限公司“K1716+040鋼筋混凝土圓管涵首件工程施工許可證”無(wú)混凝土28d強(qiáng)度資料，且首件總結(jié)報(bào)告僅有施工單位自檢資料，缺監(jiān)理驗(yàn)證資料。“K1714+134中橋、K1715+444中橋樁檢臨時(shí)報(bào)告”無(wú)簽字、蓋章，鉆孔灌注樁檢測(cè)進(jìn)度滯后，目前僅有少量樁基完成檢測(cè)。部分深基坑坡率過(guò)陡，存在安全隱患。預(yù)制場(chǎng)30m箱梁同步養(yǎng)生試塊無(wú)標(biāo)識(shí)，負(fù)彎矩波紋管有折斷現(xiàn)象。鋼筋加工棚成品、半成品、原材未分區(qū)存放，現(xiàn)場(chǎng)鋼筋擺放混亂。鋼筋籠主筋的焊接面不飽滿，突出的焊渣未清理，主筋有燒傷現(xiàn)象。蓋梁Φ25的鋼筋搭接長(zhǎng)度不夠。拌合站碎石料倉(cāng)有不合格碎石堆放，混凝土攪拌站料斗隔板破損有混料現(xiàn)象。總監(jiān)辦吉林省銘澤公路工程監(jiān)理咨詢有限公司對(duì)施工單位提交的監(jiān)理通知整改報(bào)告2020-05、09號(hào)，未填寫安全工程師意見。路強(qiáng)儀與擊實(shí)儀安裝于同一室內(nèi)，擊實(shí)儀振動(dòng)影響路強(qiáng)儀精度。第一駐地辦黑龍江融達(dá)工程管理有限公司應(yīng)批復(fù)的首件工程施工申請(qǐng)報(bào)告中鋼筋使用許可證由第二駐地辦批復(fù)。進(jìn)場(chǎng)設(shè)備報(bào)驗(yàn)單無(wú)駐地監(jiān)理工程師意見及簽字。外檢室設(shè)備擺放混亂，無(wú)交安檢測(cè)設(shè)備。

　　以上事項(xiàng)不符合《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》（交通運(yùn)輸部令2017年第28號(hào)）《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)JTG F80/1-2017》《公路工程工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南》和有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，以及各項(xiàng)目招標(biāo)文件、管理辦法相關(guān)要求。

　?。ㄎ澹┺r(nóng)民工工資方面。

　　甘大段施工總承包單位中鐵十一局有限公司2020年7月13日建立了農(nóng)民工工資專用賬戶，一直未啟用，未落實(shí)農(nóng)民工工資按月銀行代發(fā)。二分部路基班33人農(nóng)民工工資從五月至今未發(fā)放，樁基隊(duì)87人五月、六月都是以現(xiàn)金發(fā)放工資。以上事項(xiàng)不符合《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路工程農(nóng)牧民工工資支付管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

　　三、下一步工作要求

　?。ㄒ唬┏掷m(xù)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局要進(jìn)一步加強(qiáng)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管，貫徹落實(shí)公路建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，建立健全各項(xiàng)配套監(jiān)管規(guī)章制度，著力優(yōu)化公路建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。采用“雙隨機(jī)、一公開”方式開展公路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查，加大信息公開力度，切實(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，依法受理投訴舉報(bào)，嚴(yán)肅查處并公開違法違規(guī)和嚴(yán)重失信行為。

　　（二）依法規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)工作。市交通運(yùn)輸局要加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管，重點(diǎn)規(guī)范招標(biāo)文件編制、招標(biāo)備案、評(píng)標(biāo)定標(biāo)等環(huán)節(jié)的工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)人資格條件設(shè)置、評(píng)標(biāo)專家抽取和評(píng)標(biāo)過(guò)程的監(jiān)管。各項(xiàng)目不得設(shè)定無(wú)法律法規(guī)依據(jù)的限制投標(biāo)資格的條件，應(yīng)依法依規(guī)設(shè)定各項(xiàng)保證金收取和退還條件，進(jìn)一步規(guī)范評(píng)標(biāo)資料存檔管理，按照規(guī)定進(jìn)行中標(biāo)候選人公示，合同主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。

　　（三）嚴(yán)肅認(rèn)真開展信用評(píng)價(jià)。要高度重視信用評(píng)價(jià)工作。各單位要明確專職人員，熟悉評(píng)價(jià)規(guī)則及相關(guān)操作。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信用管理臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)及時(shí)錄入從業(yè)企業(yè)失信行為，并實(shí)時(shí)進(jìn)行公示或者告知，讓企業(yè)明晰自身失信狀況和失信行為，以求改進(jìn)。施工企業(yè)質(zhì)量安全臺(tái)賬以廳、市公路質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行登記，每半年登記一次；其他臺(tái)賬按季度登記。設(shè)計(jì)企業(yè)臺(tái)賬要對(duì)勘察設(shè)計(jì)工作、設(shè)計(jì)文件質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更情況、后續(xù)服務(wù)等方面進(jìn)行詳細(xì)記錄及評(píng)價(jià)。市交通運(yùn)輸局可制定細(xì)則，對(duì)信用評(píng)價(jià)情況定期進(jìn)行審核，保證評(píng)價(jià)公平公正。

　　（四）大力加強(qiáng)人員變更控制。各項(xiàng)目建設(shè)單位要加大對(duì)項(xiàng)目從業(yè)人員的管控力度，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)單位主要人員、施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員和監(jiān)理人員到位率的檢查力度。按照招標(biāo)文件加強(qiáng)對(duì)從業(yè)單位人員變更原因和變更后人員資格的審核，不符合人員變更條件的，或者變更后人員資質(zhì)和業(yè)績(jī)低于招標(biāo)文件規(guī)定或使評(píng)標(biāo)得分降低的，一律不予變更，已變更的要進(jìn)行整改更換。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局要跟蹤檢查，同時(shí)加大對(duì)人員變更的處罰力度。新開工項(xiàng)目應(yīng)對(duì)更換投標(biāo)承諾的主要人員按照未按投標(biāo)承諾到位登記信用臺(tái)賬。

　?。ㄎ澹┤嫣岣唔?xiàng)目管理水平。進(jìn)一步規(guī)范勘察設(shè)計(jì)工作管理，嚴(yán)格履行設(shè)計(jì)變更程序，嚴(yán)禁未批先建。建立健全施工質(zhì)量安全管理等規(guī)章制度，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)督和施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管，嚴(yán)禁施工過(guò)程破壞、污染環(huán)境，切實(shí)做好安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理，確保不發(fā)生重特大質(zhì)量安全責(zé)任事故。全面加強(qiáng)施工分包管理，按規(guī)定履行專業(yè)分包審核程序，加強(qiáng)對(duì)分包單位資格、分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于農(nóng)牧民工工資支付管理要求，建立健全項(xiàng)目農(nóng)牧民工工資管理制度，保障農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

　?。┩七M(jìn)典型示范引領(lǐng)借鑒作用。各盟市要通過(guò)督查和學(xué)習(xí)交流發(fā)揚(yáng)和吸取項(xiàng)目建設(shè)管理中先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，挖掘總結(jié)可學(xué)習(xí)借鑒的形式、方法。對(duì)于通報(bào)中好的做法，各盟市、各項(xiàng)目要注意學(xué)習(xí)推廣，必要時(shí)可組織參觀見學(xué)，從建設(shè)程序和市場(chǎng)管理、質(zhì)量安全管理、信用體系建設(shè)、農(nóng)牧民工工資管理等各方面不斷總結(jié)提高，研究解決自身存在的工作難點(diǎn)和問(wèn)題，促進(jìn)我區(qū)公路建設(shè)管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。

　?。ㄆ撸┐_保問(wèn)題整改取得實(shí)效。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局要組織被督查項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋問(wèn)題建立整改臺(tái)賬，列出督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改責(zé)任部門、整改情況、預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間、未整改到位的原因和下一步舉措。對(duì)立行立改問(wèn)題立即進(jìn)行整改，限期整改問(wèn)題明確整改完成時(shí)限，對(duì)暫時(shí)無(wú)法明確整改完成時(shí)限的問(wèn)題納入持續(xù)推進(jìn)問(wèn)題進(jìn)行長(zhǎng)期整改，確保問(wèn)題整改到位并取得實(shí)效。在督查交換意見后一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，向廳報(bào)送書面整改報(bào)告、臺(tái)賬及佐證材料。廳將對(duì)督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)行“回頭看”及銷號(hào)管理，適時(shí)組織督查專家對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估，并就相關(guān)問(wèn)題是否可以銷號(hào)提出意見。

　　聯(lián)系人：張威，聯(lián)系電話：0471-6969040。

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳

　　2020年9月30日